#PORTALE FORNITORI
PORTALE FORNITORI
Il software Portale fornitori permette di gestire e ottimizzare il processo di accreditamento all’albo fornitori, e gestire la registrazione e qualificazione del fornitore e l’eventuale richiesta di subappaltatori e subappalti, sottoposti a processi di validazione da parte del cliente.
Ogni azione all’interno del processo di gestione dei fornitori e gestione dei contratti viene tracciata, strutturata e centralizzata.
La soluzione è stata sviluppata con tecnologie web avanzate che supportano lo scambio di documenti ed informazioni, all’interno dello stesso sistema o importati da gestionali in uso dall’azienda, al fine di:
- Gestire sul software portale fornitori le anagrafiche degli iscritti e controllare la documentazione necessaria per l’abilitazione/accreditamento di fornitori e subappaltatori;
- Gestire tutta la documentazione amministrativa, e contabile, relativa ai fornitori (iscrizione CCIAA, certificazioni, polizze assicurative, DURC ecc.);
- Avviare una procedura guidata e uniforme per la registrazione presso l’albo fornitori;
- Attivare alert di notifica automatica, al fornitore e al cliente, per segnalare le scadenze della documentazione presentata e gestita dal software portale fornitori;
- Inviare automaticamente eventuali ordini o benestare al pagamento di fatture al fornitore.
- Riepilogo delle non conformità e gestione delle “black list” dei fornitori;
- Archiviazione di tutta la documentazione, con processi a norma.
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
LATO FORNITORE
Una volta effettuato l’accesso al software portale fornitori, il fornitore accede alla sua area riservata, che permette di:
- Accedere alle comunicazioni
- Visionare il proprio stato nell’albo fornitori
- Visionare e aggiornare la propria scheda anagrafica;
- Caricare la nuova documentazione;
- Visionare e Ricevere i BEF (Benestare emissione Fattura)
- Ricevere ed accettare gli ordini;
- Scaricare i moduli dal sistema e caricarli dopo averli compilati sull’albo fornitori
- Gestire le proprie coordinate bancarie
- Accedere e visionare i documenti già caricati ed il loro stato
SEZIONI DA COMPILARE E AGGIORNARE:
- Sezione Anagrafica
- Documenti di qualificazione
LATO BACKOFFICE
Lato Back Office è possibile gestire tutto il processo di accreditamento dei fornitori in maniera integrata su MDM:
- Visualizzare la documentazione inviata dal fornitore
- Validare o sospendere un fornitore
- Inviare documentazione da compilare o messaggi in mail
- Pubblicare ordini e BEF nella sezione del fornitore
- Gestire gli avvisi automatici e gli Alert delle scadenze
- Caricare documentazione associata al fornitore
WORKFLOW AUTOMATICO
Tutta la documentazione inviata al sistema documentale, tramite il portale, viene fascicolata automaticamente dopo la sua approvazione.
RICERCA AVANZATA
Per ciascun iscritto al portale fornitori viene creato un fascicolo che contiene la documentazione caricata. Ogni documento viene classificato ed esposto alla ricerca attraverso i suoi metadati.
